Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para contratistas en Excel

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de contratistas

Esta matriz identifica los peligros de las tareas que los contratistas hacen en [nombre del sitio] de [razón social de la empresa] y evalúa su riesgo, con los controles existentes y con los adicionales. Las filas de ejemplo se cambian por las tareas reales antes de empezar.

La escala de probabilidad y de severidad, los niveles de riesgo y el puntaje aceptable están en la hoja Escala. Son un punto de partida y no una norma: la empresa los define con su servicio de higiene y seguridad, y los deja escritos antes de evaluar la primera tarea.

1. En la hoja Escala, revise qué significa cada valor de probabilidad y de severidad, hasta qué puntaje llega cada nivel de riesgo y hasta qué puntaje un riesgo es aceptable. Puede cambiar los nombres, los significados y los puntajes.
2. En la hoja Matriz, cargue una fila por tarea de cada contratista, con su peligro principal y el daño posible. Una tarea con dos peligros ocupa dos filas.
3. Recorra cada tarea en tres direcciones: lo que la tarea trae al sitio, lo que el sitio le trae a la gente del contratista y lo que alcanza a terceros, otras firmas incluidas.
4. Escriba los controles existentes y elija la probabilidad y la severidad con esos controles puestos. La planilla calcula el puntaje y el nivel de riesgo.
5. Si el riesgo queda por encima del aceptable, escriba los controles adicionales, su responsable y su plazo. Cuando estén puestos, elija de nuevo la probabilidad y la severidad en las columnas de después.
6. Revise la hoja No aceptables: muestra, sin escribir nada, las filas que siguen por encima del puntaje aceptable.

Las celdas grises (el puntaje, el nivel, la situación y toda la hoja No aceptables) tienen fórmulas: no escriba sobre ellas. La hoja Matriz trae fórmulas y listas desplegables en doscientas filas. Si al cargar una fila el nivel no aparece, llegó al final: copie una fila anterior hacia abajo y escriba sobre la copia.

Revise la matriz antes de cada trabajo nuevo, cuando cambia una tarea, un lugar o un contratista, y después de un incidente.

Hoja «Matriz»

Una fila por tarea de un contratista y por peligro.

• Peligro: Qué puede salir mal, dicho de forma concreta.
• Controles existentes: Lo que ya se hace hoy para esa tarea, antes de agregar nada.
• Probabilidad: De 1 a 5, según la hoja Escala, con los controles existentes puestos.
• Severidad: De 1 a 5, según la hoja Escala: el daño que se espera si ocurre.
• Puntaje: Se calcula solo: la probabilidad por la severidad. Queda vacío si falta una de las dos o si un valor no está en la hoja Escala.
• Nivel de riesgo: Se calcula solo en toda fila que tenga algo escrito: el nivel que la hoja Escala le da a ese puntaje. Falta evaluar si no se eligió la probabilidad o la severidad; Revisar si un valor no está en la escala; Revisar la escala si en la hoja Escala falta un puntaje o un nombre de nivel.
• Controles adicionales: Lo que se agrega para bajar el riesgo. Los controles se eligen en orden: primero eliminar o sustituir el peligro, después aislarlo o proteger, después los procedimientos y la capacitación, y al final los elementos de protección personal.
• Responsable: Quién pone los controles adicionales.
• Probabilidad después: Con los controles adicionales puestos. Lo mismo vale para la severidad después.
• Puntaje después: Se calcula solo, como el puntaje.
• Nivel después: Se calcula solo: el nivel con los controles adicionales. Vacío si no hay controles adicionales ni evaluación posterior; Falta evaluar si hay controles adicionales escritos y falta elegir la probabilidad o la severidad después.
• Situación: Se calcula sola: Aceptable si el puntaje no pasa el puntaje aceptable de la hoja Escala, y No aceptable si lo pasa. Toma el puntaje después cuando está evaluado y, si no, el puntaje con los controles existentes. Repite Falta evaluar, Revisar o Revisar la escala cuando la fila no se puede evaluar.
• N.º de pendiente: Se calcula solo: numera las filas No aceptables, para que la hoja No aceptables las encuentre.

Hoja «No aceptables»

• Fila en Matriz: Esta hoja muestra las filas de la hoja Matriz que quedan por encima del puntaje aceptable, en su orden, y no se escribe: cada fila busca el pendiente que le toca. Esta columna da el número de su fila en la hoja Matriz, y las demás copian esa fila. La hoja Resumen dice cuántas son.

Hoja «Escala»

La escala de probabilidad y de severidad, los niveles de riesgo y el puntaje aceptable. Son los de la empresa: estos valores son un punto de partida y no una norma. Las fórmulas de la hoja Matriz leen esta hoja, así que un cambio en ella cambia los niveles de todas las filas.

Los valores de probabilidad y de severidad van de 1 a 5. Para usar menos, borre el valor de los que no use: la fila que los tenga elegidos dirá Revisar. Los puntajes de los niveles van de menor a mayor, y el último nivel toma todo puntaje mayor.

Hoja «Resumen»

La matriz en números: las filas por nivel de riesgo, antes y después de los controles adicionales, y las que quedan por encima del puntaje aceptable.